平成24年度 一般会計補正予算(第 1号)の概要

2012年6月27日更新

6月補正額 平成24年度
6月補正後の予算額
平成23年度
6月補正後の予算額
対前年度比較
増減額 増減率
85,704 8,014,704 8,894,644 △879,940 △9.9%

歳入歳出予算

 平成24年度一般会計補正予算(第1号)は、障害者自立支援特別対策事業、農業体質強化基盤整備促進事業、森林病害虫等防除事業、東日本大震災被災地交流事業等の追加、一般コミュニティ助成事業補助、感染症対策事業、住宅用太陽光発電システム設置費補助事業、経済対策商工振興事業、道路橋梁新設改良事業等の増額などを計上しています。

 その財源については、国県支出金、基金繰入金、諸収入などで措置しています。

 今回の補正額は8,570万4千円の増額で、補正後の予算額は80億1,470万4千円となり、前年同期に比べ9.9%の減となります。

歳入予算の内容

項 目 補正前 補正額 補正後 説 明
○分担金および負担金 142,734 2,500 145,234 ・農業体質強化基盤整備促進事業負担金(定率補助分の地元負担) 2,500(皆増)
○国庫支出金 688,177 17,800 705,977 ・ 障害者自立支援給付費等負担金(障害児通所給付費国庫負担金へ組替え) △5,244(168,452→163,208)
・ 障害児通所給付費国庫負担金 5,244(皆増)
・ 社会資本整備総合交付金(橋梁保全工事分) 300(30,000→30,300)
・ 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 17,500(皆増)
○県支出金 584,889 5,489 590,378 ・ 佐賀県障害者自立支援給付費負担金(障害児通所給付費県負担金へ組替え) △2,622(84,226→81,604)
・ 障害児通所給付費県負担金 2,622(皆増)
・ Japanブランド育成支援事業補助金 3,334(皆増)
・ 障害者自立支援特別対策事業費県補助金 1,620(皆増)
・ 農地・水・環境保全向上対策推進事業補助金 47(62→109)
・ さがの強い園芸農業確立対策事業補助金(有田アスパラ被覆組合275→277、有田伊万里アスパラハウス長寿命化組合181→195) 16(1,108→1,124)
・ 戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 186(2,000→2,186)
・ 魅力ある学校づくり推進事業補助金(有田小学校) 250(皆増)
・ 国土利用計画法関連調査委託金 △14(27→13)
・ 学校基本調査委託金 △2(7→5)
・ 経済センサス委託金(活動調査) 7(261→268)
・ 登記業務委託金(県営土地改良事業に伴う登記業務) 45(皆増)
○繰入金 103,129 52,106 155,235 ・ ふるさと応援基金取崩し(テニス用ネット等の購入分) 140(皆増)
・ 財政調整基金取崩し(財源調整) 50,878(皆増)
・ 地域振興基金取崩し(光をそそぐ交付金事業分5,311→6,399) 1,088(5,911→6,999)
○諸収入 182,735 7,809 190,544 ・ 平成23年度予防接種後健康状況事業調査手数料 36(皆増)
・ コミュニティ事業助成金(上山谷区広場整備1→2,300、第7区祭り用衣装整備2,500、第16区祭り用道具衣装整備2,200) 6,999(1→7,000)
・ 森林病害虫等防除事業負担金(松の木立木調査に係る磁石場組合負担金) 774(皆増)

歳出予算の内容

事業名 補正額 主管課 事業内容 予算書
財産管理事業 1,300 財政課 施設修繕費(西部コミュニティ調整池改修修繕費)1,300(105→1,405)
【財源内訳】 一般財源1,300
P10
庁舎管理事業 1,653 財政課 施設修繕費(庁舎1階南側・3階西側窓フィルム施工)1,638(2,500→4,138)、掃除機購入費15(皆増)
【財源内訳】 一般財源1,653
P10
企画一般管理事業 6,999 企画課 一般コミュニティ助成事業補助(上山谷区広場整備2,299、第7区祭り用衣装整備2,500、第16区祭り用道具衣装整備2,200)6,999(1→7,000)
【財源内訳】 諸収入6,999、(国土利用計画法関連分:県△14、一般財源14)
P10
コミュニティバス運行事業 △1,626 企画課 臨時雇用分雇用保険料2(皆増)、乗降調査用臨時雇用賃金372(皆増)、運行事業委託料△2,000(33,000→31,000)
【財源内訳】 一般財源△1,626
P10~11
交通指導員事業 384 総務課 消耗品費(新指導員用制服5名分)384(64→448)
【財源内訳】 一般財源384
P11
防災行政無線管理事業 462 総務課 システム改修費(L字テロップシステムで火災・災害情報に行政情報を追加)462(皆増)
【財源内訳】 一般財源462
P11
(地域活性化・光をそそぐ対策費)図書館環境整備事業 1,100 生涯学習課 図書購入費1,100(皆増)
【財源内訳】 繰入金1,088、一般財源12
P12
賦課徴収作業 1,743 税務課 臨時雇用分社会保険料379(皆増)、臨時雇用賃金1,364(2,022→3,386)
【財源内訳】 一般財源1,743
P12
戸籍住民基本台帳事業 1,312 住民環境課 臨時雇用分社会保険料162(皆増)、産休代替臨時雇用賃金1,150(皆増)
【財源内訳】 一般財源1,312
P12~13
心身障害児通園事業 10,488 健康福祉課 児童発達支援事業給付費(介護給付事業からの組替え)1,800(皆増)、放課後等デイサービス給付費(介護給付事業からの組替え)8,688(皆増)
【財源内訳】 国5,244、県2,622、一般財源2,622
P14
介護給付事業 △10,488 健康福祉課 児童デイサービス給付費(心身障害児通園事業へ組替え)△10,488(11,016→528)
【財源内訳】 国△5,244、県△2,622、一般財源△2,622
P14
<新規>
障害者自立支援特別対策事業
2,160 健康福祉課 新体系定着支援事業(国の基金事業で、自立支援法に基づき運営を行う事業所の赤字補てん)2,160(皆増)
【財源内訳】 県1,620、一般財源540
P14
感染症対策事業 9,272 健康福祉課 ワクチン代△82(3,253→3,171)、集団予防接種委託料△148(962→814)、小児個別予防接種委託料9,502(14,732→24,234)
※ポリオが集団接種から個別接種に変更になるため
【財源内訳】 一般財源9,272
P15
住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 2,000 住民環境課 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(25件分追加)2,000(6,000→8,000)
【財源内訳】 一般財源2,000
P15
農地・水・環境保全対策事業 650 農林課 消耗品費(推進事務費内示額の増)47(61→108)、農地・水・環境保全対策支援事業補助金(2地区→4地区)603(366→969)
【財源内訳】 県47、一般財源603
P16~17
<新規>
農業体質強化基盤整備促進事業
20,000 農林課 国の平成23年度4次補正で創設、きめ細かな基盤整備による農業の体質強化を目指す事業(暗渠排水の整備10a、湧水処理工223m、用水工176m)20,000(皆増)
【財源内訳】 国17,500、分担金2,500
P17
<新規>
森林病害虫等防除事業
1,208 農林課 松の木立木調査委託(森林病害虫等防除事業対象木の把握)1,208(皆増)
【財源内訳】 諸収入774、一般財源434
P18
商工振興団体支援事業 536 商工観光課 有田商工会議所広場舗装事業補助金536(皆増)
【財源内訳】 一般財源536
P18
国際交流総務管理事業 677 商工観光課 特別旅費(国際陶磁器博覧会旅費4名分)677(85→762)
【財源内訳】 一般財源677
P18
経済対策商工振興事業 16,553 商工観光課 景徳鎮国際陶磁器博覧会委託料3,500(皆増)、有田やきものアカデミー事業補助金1,357(皆増)、Japanブランド育成支援事業補助金11,696(皆増)
【財源内訳】 県3,334、一般財源13,219
P18~19
有田焼創業400年事業 1,492 商工観光課 アドバイザー謝金900(皆増)、特別旅費450(2,200→2,650)、400年事業横断幕1セット72(330→402)、基本構想委員会会場使用料70(50→120)
【財源内訳】 一般財源1,492
P19
観光振興事業 △1,454 商工観光課 普通旅費(佐賀県首都圏営業本部誘客・PR担当職員分)858(72→930)、観光サイン修正事業委託料(経済対策観光サイン修正事業へ組替え)△2,312(2,313→1)
【財源内訳】 一般財源△1,454
P19
<新規>
経済対策観光サイン修正事業
2,313 商工観光課 経済対策観光サイン修正事業委託料2,313(皆増)
【財源内訳】 一般財源2,313
P19
道路橋梁新設改良事業 9,968 建設課 調査委託料(多々良元穂波ノ尾線歩道設置測量設計、大野12号~大野町営住宅線測量設計、尾ノ上下迎原線地滑り調査)、町道改良(泉山10号線、深城線、中原高良田線) 9,968(9,750→19,718)
【財源内訳】 一般財源9,968
P20
消防本部・総務管理事業 623 消防本部 施設修繕費200(1→201)、テレビ受信料15(皆増)、メディカルコントロール負担金50(1→51)、伊万里・有田消防広域化協議会負担金358(皆増)
【財源内訳】 一般財源623
P20~21
消防団員訓練・研修事業 2,024 消防本部 訓練手当(消防団夏季訓練時の小隊訓練費用弁償)2,024(1,651→3,675)
【財源内訳】 一般財源2,024
P21
<新規>
魅力ある学校づくり推進事業
250 学校教育課 魅力ある学校づくり推進事業委託料(有田小学校実施)250(皆増)
【財源内訳】 県250
P21
<新規>
東日本大震災被災地交流事業
1,028 学校教育課 被災地交流事業旅費(岩手県大船渡市、有田中柔道部・生徒会・教職員9名)843(皆増)、ジャンボタクシー借上げ料185(皆増)
【財源内訳】 一般財源1,028
P21
曲川小学校施設管理事業 373 学校教育課 施設修繕費(窓ガラス取替費332、北校舎暖房用配管修理費41)373(366→739)
【財源内訳】 一般財源373
P22
有田中学校施設管理事業 775 学校教育課 施設修繕費(ソーラー時計修繕165、テニスコートフェンス補強修繕610)775(924→1,699)
【財源内訳】 一般財源775
P22
有田中学校給食事業 278 学校教育課 施設修繕費(給食室手洗器取替)278(皆増)
【財源内訳】 一般財源278
P22
生涯学習センター管理・運営事業 203 学校教育課 北館調理室冷蔵庫購入費203(皆増)
【財源内訳】 一般財源203
P22~23
図書館事業 △1,082 生涯学習課 備品修繕費(東図書館書棚修繕)18(皆増)、図書購入費(光をそそぐ対策費へ移行)△1,100(3,000→1,900)
【財源内訳】 一般財源△1,082
P23
有田町歴史民俗資料館事業 314 文化財課 蒲生氏コレクション運搬立会旅費(蒲生氏(東京)より寄贈磁器65点の梱包・運送の立会)58(皆増)、蒲生氏コレクション運搬委託料256(皆増)
【財源内訳】 一般財源314
P23
体育施設総務管理事業 140 生涯学習課 消耗品費(硬式用テニスネット、コートブラシ)98(100→198)、原材料費(塩化カルシウム、真砂土)42(85→127)
【財源内訳】 繰入金140
P23

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