平成23年度一般会計補正予算（第4号）の概要

2012年3月27日更新

3月補正額 平成23年度
3月補正後の予算額		 平成23年度
3月補正後の予算額		 対前年度比較
増減額 増減率
11,388 9,501,032 9,834,222 △333,190 △3.4%

歳入歳出予算

　平成23年度一般会計補正予算(第4号)は、コミュニティ助成事業(消防本部)、消防団安全対策設備整備事業、町債繰上償還の追加、定住促進事業、乳幼児医療費助成事業、伊万里・有田地区医療福祉組合(病院事業会計)事業の増額のほか、防災行政無線整備事業、ふるさと雇用・緊急雇用対策費、病院統合整備事業会計負担金など、事業の実績見込みによる減額などの予算措置を講じています。

　その財源については、特別交付税や国・県支出金、町債などは減額見込みとなりましたが、町税や地方特例交付金、財産収入の増額見込み、繰入金などで措置しています。

　今回の補正額は1138万8千円の増額で、補正後の予算額は95億103万2千円となり、前年同期に比べ3.4%の減となります。

歳入予算の内容

項 目 補正前 補正額 補正後 説 明
○町税 1,668,371 21,988 1,690,359 ・個人町民税滞納繰越分 8,000(10,000→18,000)
・固定資産税滞納繰越分 7,500(30,130→37,630)
・町たばこ税現年課税分 6,488(100,000→106,488)
○地方特例交付金 25,412 5,099 30,511 ・児童手当および子ども手当特例交付金 5,099(10,401→15,500)
○地方交付税 3,800,451 △46,718 3,753,733 ・特別交付税 △46,718(456,000→409,282)
○分担金および負担金 153,817 △ 819 152,998 ・農林地崩壊防止事業負担金 △15(460→445)
・老人ホーム入所負担金 △1,506(4,356→2,850)
・緊急通報システム利用者負担金 △40(416→376)
・放課後児童教室負担金 742(3,780→4,522)
○使用料および手数料 121,988 △ 2,232 119,756 ・福祉保健センター使用料 △4(24→20)
・婦人の家冷暖房使用料 40(100→140)
・婦人の家味噌加工器具使用料 30(150→180)
・小路庵使用料 60(6→66)
・定住促進住宅家賃 △1,192(24,192→23,000)
・定住促進住宅駐車場使用料 △79(2,064→1,985)
・定住促進住宅家賃(滞納繰越分) 349(1→350)
・定住促進住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 85(1→86)
・公民館使用料 30(200→230)
・生涯学習センター使用料 420(600→1,020)
・生涯学習センター冷暖房使用料 133(200→333)
・夜間照明施設使用料 △90(147→57)
・鳥獣飼養許可事務手数料 △14(17→3)
・廃棄物収集手数料 △2,000(33,378→31,378)
○国庫支出金 746,498 △42,019 704,479 ・子ども手当負担金 △5,065(324,255→319,190m)
・保険基盤安定負担金 △1,115(8,000→6,885)
・障害者地域生活支援事業補助金 100(3,341→3,441)
・社会資本整備総合交付金 △34,980(81,000→46,020)
・幼稚園就園奨励費補助金 △1,148(3,327→2,179)
・現年災害補助金 △446(2,941→2,495)
・消防団安全対策設備整備費補助金 1,048(皆増)
・武道地域連携指導実践校事業委託金 △413(854→441)
○県支出金 794,103 △27,598 766,505 ・・国保保健基盤安定負担金 240(58,000→58,240)
・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1,446(43,914→45,360)
・緊急雇用創出基金事業交付金 △15,655(96,347→80,692)
・伊万里有田焼産地デファクトスタンダード和食器発信事業補助金 △4,800(皆減)
・安心こども基金特別対策補助金 △364(117,011→116,647)
・老人クラブ助成金補助金 10(396→406)
・老人クラブ連合会補助金 6(134→140)
・県障害者相談員設置費交付金 △25(79→54)
・乳幼児医療費補助金 1,700(9,615→11,315)
・相談支援充実・強化事業補助金 △55(284→229)
・新事業移行促進事業補助金 △198(277→79)
・事務処理安定化事業補助金 △143(150→7)
・地域支え合い体制づくり事業補助金 △2,576(3,500→924)
・放課後児童プラン補助金 △929(6,619→5,690)
・地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 △67(709→642)
・佐賀県健康増進事業費補助金 166(646→812)
・女性特有のがん検診推進事業補助金 285(1,318→1,603)
・農業委員会交付金 △80(1,861→1,781)
・さがの強い園芸農業確立対策事業補助金 △1,709(4,074→2,365)
・環境保全型農業直接支援対策推進事業補助金 △12(22→10)
・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 △7(20→13)
・スポーツ人材実践支援事業補助金 △694(1,425→731)
・農林地崩壊防止事業補助金 △29(921→892)
・知事・県議会議員選挙委託金 △4,064(9,279→5,215)
・経済センサス委託金(活動調査) △44(1,300→1,256)
○財産収入 52,000 3,077 55,077 ・有田町ふるさと応援基金利子 △1(2→1)
・財政調整基金利子 1,212(735→1,947)
・減債基金利子 11(2→13)
・庁舎等施設整備基金利子 381(142→523)
・土地開発基金利子 76(30→106)
・有田町地域振興基金利子 447(171→618)
・日新電工地域振興基金利子 13(7→20)
・生活環境施設整備基金利子 4(11→15)
・地域福祉基金利子 △8(77→69)
・産業振興基金利子 121(49→170)
・有田焼創業400年祭基金利子 8(4→12)
・農山村活性化推進基金利子 544(276→820)
・家畜特別導入事業基金利子 △6(7→1)
・定住促進住宅改修基金利子 10(6→16)
・教育施設整備基金利子 240(104→344)
・有田ロータリークラブ福島奨学金基金利子 1(4→5)
・竹内昌三育英資金基金利子 22(14→36)
・江副奨学金基金利子 △2(4→2)
・有田町ふるさと奨学金基金利子 △9(21→12)
・西図書館蔵書整備基金利子 1(21→22)
・有田町まちなみ保存基金利子 12(7→19)
○寄附金 2,578 500 3,078 ・教育費寄附金 500(1,076→1,576)
○繰入金 70,428 207,702 278,130 ・減債基金繰入金 3,753(皆増)
・財政調整基金繰入金 △11,336(皆減)
・地域振興基金繰入金 △1,088(17,980→16,892)
・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 13,873(31,435→45,308)
・病院事業精算特別会計繰入金 202,500(皆増)
○諸収入 308,862 △ 392 308,470 ・農業者年金業務受託事業収入 △19(294→275)
・職員研修助成金 21(皆増)
・オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 1,083(4,000→5,083)
・サマージャンボ宝くじ収益金交付金 1,433(8,000→9,433)
・広報宅急便送付手数料 △16(37→21)
・広報等広告掲載料 191(315→506)
・コミュニティバス運賃等収入 △360(2,400→2,040)
・コミュニティバス停留所標柱広告収入 22(60→82)
・コミュニティバス車両広告収入 51(252→303)
・古紙等引取料 △1,500(2,887→1,387)
・リサイクル品引取料 3,000(5,862→8,862)
・光熱水費等実費弁償(健康福祉課) 183(3,400→3,583)
・健康フロンティア事業共同研究費 △500(3,499→2,999)
・長寿・健康増進事業補助金(後期高齢者医療) 351(皆増)
・歓迎看板移転補償金 △790(皆減)
・町道夫婦石2号線道路改良事業負担金 3,127(100,182→103,309)
・リサイクル本売上代 57(10→67)
・青少年健全育成事業助成金 13(皆増)
・消防団員退職報償金 △7,239(16,302→9,063)
・コミュニティ事業助成金(消防本部) 500(皆増)
○町債 1,049,635 △107,200 942,435 ・伊万里・有田地区公的病院統合事業出資債 △6,100(377,100→371,000)
・泉山10号線釈迦谷橋改良事業 4,700(皆増)
・公共土木等災害復旧事業債 △300(1,500→1,200)
  うち合併特例債 249,500 △105,500 144,000 ・防災行政無線整備事業 △55,300(159,700→104,400)
・町道改良事業 △50,200(81,300→31,100)

歳出予算の内容

事業名 補正額 主管課 事業内容 予算書
減債基金 △31,864 財政課 ・減債基金積立金△31,875(皆減) ・減債基金利子11(2→13)
【財源内訳】 財産収入11、一般財源△31,875		 P19
有田南部工業団地造成事業特別会計事業 △ 729 企画情報課 ・繰出金△729(1,176→447)
【財源内訳】 一般財源△729		 P22
～23
定住促進事業 8,550 企画情報課 ・郵便切手代△50(120→70)
・定住促進奨励金8,600(43,200→51,800)
【財源内訳】 一般財源8,550		 P23
総合経済対策事業 △ 359 企画情報課 ・総合経済対策会議委員報酬△261(492→231)
・総合経済対策会議委員費用弁償△98(408→310)
【財源内訳】 一般財源△359		 P23
有田町地域づくり事業 △ 800 企画情報課 ・地域活性化支援事業200(700→900)
・起業・創業支援事業△50(皆減)
・ベンチャーチャレンジ支援事業△50(皆減)
・経済対策地域づくり観光支援事業△900(1,500→600)
【財源内訳】 一般財源△800		 P23
～24
弁護士委託事業 △ 3,000 総務課 ・弁護士委託料△3,000(3,650→650)
【財源内訳】 一般財源△3,000		 P19
東日本大震災支援事業 △10,000 総務課 ・復興支援やきもの製作委託料△10,000(皆減)
【財源内訳】 一般財源△10,000		 P24
防災行政無線整備事業 △57,917 総務課 ・事業完了による減額等△57,917(182,000→124,083)
【財源内訳】 町債△55,300、一般財源△2,617		 P24
ふるさと雇用・緊急雇用対策費 △15,493 ― ・重点創出検診未受診者対策事業△70(1,723→1,653)【財源内訳】県△70
・有田焼創業400年祭準備事業△207(1,852→1,645)【財源内訳】県△225、一般財源18
・重点創出健康福祉課総合窓口事業△56(1,800→1,744)【財源内訳】県△56
・重点創出ひとり親家庭等支援事業△31(1,800→1,769)【財源内訳】県△31
・棚田支障木・緩衝地帯確保事業△116(10,490→10,374)【財源内訳】県△116
・ふるさと環境応援事業0(14,469→14,469)【財源内訳】県△63、一般財源63
・小学生と教師のための外国語教室事業△232(1,235→1,003)【財源内訳】県△202、一般財源30
・学校図書室環境づくり事業△69(1,545→1,476)【財源内訳】県△70、一般財源1
・特別支援学級指導員配置事業△3(2,334→2,331)【財源内訳】県△68、一般財源65
・放課後児童教室事業△700(3,770→3,070)【財源内訳】県△700
・女性活動等支援事業△171(1,657→1,486)【財源内訳】県△172、一般財源1
・出土文化財整理事業△89(3,601→3,512)【財源内訳】県△89
・歴史民俗資料館収蔵資料データベース作成事業△108(1,672→1,564)【財源内訳】県△108
・観光サインおよび観光施設整備事業△332(2,038→1,706)【財源内訳】県△370、一般財源38
・定住促進事業△470(1,904→1,434)【財源内訳】県△470、一般財源1
・重点創出耕作放棄地対策事業△12,499(14,677→2,178)【財源内訳】県△12,500、一般財源1
・重点創出林地再生対策事業0(13,453→13,453)【財源内訳】県△2、一般財源2
・産業振興のための情報集約事業△161(2,037→1,876)【財源内訳】県△161
・土地台帳システム化事業0(3,820→3,820)【財源内訳】県△1、一般財源1
・図書館読書環境整備事業△30(3,424→3,394)【財源内訳】県△30
・男女共同参画推進事業△149(883→734)【財源内訳】県△150、一般財源1		 P24
～28
地域活性化・光をそそぐ対策費 △ 1,075 ― ・図書館環境整備事業△339(10,839→10,500) 【財源内訳】繰入金△350、一般財源11
・女性総合相談支援事業△736(3,897→3,161)【財源内訳】繰入金△738、一般財源2		 P28
佐賀県知事・県議会議員選挙事業 △ 4,278 総務課 ・実績による報酬、手当、需用費等の減額△4,278(9,768→5,490)
【財源内訳】 県△4,064、一般財源△214		 P29
～30
高齢者福祉総務事業 △ 2,596 健康福祉課 ・郵便切手代△20(29→9)
・地域支え合い体制作り事業費補助金(2団体→1団体)△2,576(3,500→924)
【財源内訳】 県△2,576、一般財源△20		 P32
老人施設入所費 △10,300 健康福祉課 ・老人保護措置費扶助費(入所者数減少)△10,300(25,762→15,462)
【財源内訳】 負担金△1,506、一般財源△8,794		 P33
地域生活支援事業 1,240 健康福祉課 ・その他繰出金(過年度分療養給付費負担金)1,024・障害者日常生活用具給付費400(3,820→4,220)
・日中一時支援給付費840(3,800→4,640)
【財源内訳】 国100、一般財源1,140		 P34
国民健康保険事業 △ 3,228 健康福祉課 ・保険基盤安定繰出金△1,164(88,000→86,836)
・出産育児一時金繰出金200(8,000→8,200)
・財政安定化支援事業繰出金△2,264(27,000→24,736)
【財源内訳】 国△1,115、県240、一般財源△2,353		 P35
介護保険事業 △18,197 健康福祉課 ・介護給付費繰出金△17,506(252,030→234,524)
・地域支援事業繰出金(介護予防事業)198(1,959→2,157)
・地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)940(5,713→6,653)
・事務費繰出金△1,895(20,048→18,153)
・事務費繰出金(準義務的経費)66(12,203→12,269)
【財源内訳】 一般財源△18,197		 P36
後期高齢者医療事業 △ 17 健康福祉課 ・事務費繰出金△43(1,647→1,604)
・保険基盤安定繰出金1,929(58,552→60,481)
・その他繰出金△1,903(223,545→221,642)
【財源内訳】 県1,446、一般財源△1,463		 P36
私立保育園支援事業 △ 8,800 住民環境課 ・保育所入所委託費△8,800(379,888→371,088)
【財源内訳】 一般財源△8,800		 P36
乳幼児医療費助成事業 3,500 健康福祉課 ・乳幼児医療費助成事業扶助費3,500(32,085→35,585)
【財源内訳】 県1,700、一般財源1,800		 P37
子ども手当事業 △ 8,493 住民環境課 ・時間外勤務手当100(50→150)
・消耗品(事務取扱交付金・計上経費分)△100(211→111)
・子ども手当扶助費△8,493(423,110→414,617)
【財源内訳】 国△5,065、一般財源△3,428		 P37
～38
しらかわ保育園事業 725 住民環境課 ・社会保険料60(皆増)
・臨時雇用調理員賃金△50(256→206)
・臨時雇用保育士賃金715(817→1,532)
【財源内訳】 一般財源725		 P38
くわこば保育園事業 △ 1,990 住民環境課 ・臨時雇用調理員賃金△460(1,168→708)
・臨時雇用保育士賃金△530(12,442→11,912)
・給食材料費△1,000(6,144→5,144)
【財源内訳】 一般財源△1,990		 P38
母子健康診査事業 △ 4,610 健康福祉課 ・健康診査審査支払手数料△80(369→289)
・妊婦健康診査委託料△4,300(20,164→15,864)
・乳児健康診査委託料△160(1,234→1,074)
・3歳児健診委託料△70(501→431)
【財源内訳】 一般財源△4,610		 P39
～40
伊万里・有田地区医療福祉組合(病院統合整備事業会計)負担金 △ 8,260 財政課 ・病院統合整備事業会計負担金△2,160(171,544→169,384)
・伊万里・有田地区公的病院統合事業出資債△6,100(377,100→371,000)
【財源内訳】 町債△6,100、一般財源△2,160		 P40
伊万里・有田地区医療福祉組合(病院事業会計)負担金 202,500 財政課 ・貸付金202,500(皆増)
【財源内訳】 一般財源202,500		 P40
伊万里・有田地区衛生組合事業 △ 9,898 住民環境課 ・伊万里・有田地区衛生組合負担金△9,898(151,666→141,768)
【財源内訳】 一般財源△9,898		 P42
経済対策雇用拡大事業 △ 5,000 商工観光課 ・事業実施不可による減額△5,000(皆減)
【財源内訳】 一般財源△5,000		 P44
さがの強い園芸農業確立対策事業 △ 2,221 農林課 ・さがの強い園芸農業確立対策事業補助金△2,221(5,298→3,077)
【財源内訳】 県△1,709、一般財源△512		 P46
林業総務管理事業 △ 1,840 農林課 ・林道草払委託(他事業により実施)△1,040(1,240→200)
・林道側溝清掃委託(他事業により実施)△300(皆減)
・支障木伐採委託(他事業により実施)△500(皆減)
【財源内訳】 手数料△14、一般財源△1,826		 P47
振興資金貸付事業 △ 3,118 商工観光課 ・貸付保証料△3,118(6,304→3,186)
【財源内訳】 一般財源△3,118		 P48
経済対策商工振興事業 △ 124 商工観光課 ・消費地での観光PR事業委託料(実績による減)△55(958→903)
・消費地での見本市開催事業補助金(実績による減)△69(2,074→2,005)
【財源内訳】 一般財源△124		 P48
～49
有田焼創業400年事業 △ 890 商工観光課 ・実績見込による謝金、特別旅費、会場使用料等の減額△890(11,743→10,853)
【財源内訳】 一般財源△890		 P49
伊万里有田焼産地デファクトスタンダード和食器発信事業 △ 4,800 商工観光課 ・伊万里有田焼産地デファクトスタンダード食器発信事業補助金(県からの直接補助となった分の減額)△4,800(9,600→4,800)
【財源内訳】 県△4,800		 P49
社会資本整備総合交付金事業(尾ノ上下迎原線) △51,704 建設課 ・実績見込みによる測量設計調査委託料、工事請負費、建物移転等補償金等の減額等△51,704(68,619→16,915)
【財源内訳】 国△34,980、町債△22,100、一般財源5,376		 P51
泉山・大谷線改良事業 △26,250 建設課 ・都市計画街路事業市町村負担金△26,250(30,000→3,750)
【財源内訳】 町債△25,000、一般財源△1,250		 P52
～53
定住促進住宅管理事業 △ 1,261 建設課 ・消耗品費△20(50→30) ・電気料20(300→320)
・施設修繕費△2,271(3,000→729)
・定住促進住宅等修繕基金積立金1,000(22,985→23,985)
・基金利子10(6→16)
【財源内訳】 使用料△1,271、財産収入10		 P53
<新規>
コミュニティ助成事業		 500 消防本部 ・心肺蘇生用訓練人形セット(AEDトレーナー)購入費500(皆増)
【財源内訳】 諸収入500		 P54
非常備消防事業 △ 7,239 消防本部 ・消防団員退職報償金△7,239(16,302→9,063)
・旅費、施設修繕費等の組み替え(増減なし)
【財源内訳】 諸収入△7,239		 P54
～55
<新規>
消防団安全対策設備整備事業		 3,147 消防本部 ・夜間活動資機材(投光機・発電機)購入費3,147(皆増)
【財源内訳】 国1,048、一般財源2,099		 P55
幼稚園就園奨励事業 △ 848 学校教育課 ・幼稚園就園奨励費△848(9,984→9,136)
【財源内訳】 国△1,148、一般財源300		 P55
有田ロータリークラブ福島奨学金基金 501 学校教育課 ・寄附による基金積立金500(1,000→500)
・基金利子1(4→5)
【財源内訳】 寄附金500、財産収入1		 P55
～56
地域学校支援事業 △ 787 生涯学習課 ・事業実施不可による減額△787(皆減)
【財源内訳】 一般財源△787		 P61
農林地崩壊防止事業 △ 115 建設課 ・実績による減額△115(1,900→1,785)
【財源内訳】 県△29、負担金△15、一般財源△71		 P67
公共土木災害復旧事業 △ 735 建設課 ・実績による減額△735(4,477→3,742)
【財源内訳】 国△446、町債△300、一般財源11		 P67
長期債元金償還費 140,000 財政課 ・長期債元金償還金(繰上償還分)140,000(140,000→280,000)
【財源内訳】 使用料2,727、一般財源137,273		 P67
農業集落排水事業公営企業費 △ 4,000 上下水道課 ・農業集落排水事業会計補助金△4,000(44,176→40,176)
【財源内訳】 一般財源△4,000		 P68
浄化槽整備推進事業公営企業費 △ 4,491 上下水道課 ・浄化槽整備推進事業会計補助金△4,491(96,096→91,605)
【財源内訳】 一般財源△4,491		 P68

繰越明許費

事業名 繰越額 繰越理由等
安心こども基金特別対策補助事業 165,881 保育所緊急整備事業(同朋天神保育園、平安保育園、同朋保育園)で、設計協議および用地交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が困難であるため
【財源内訳】県110,588、一般財源55,293
社会資本整備総合交付金事業(泉山10号線釈迦谷橋) 8,410 用地交渉に不測の時間を要し、年度内完了が困難であるため
【財源内訳】国4,927、町債3,200、一般財源283"
消防団安全対策設備整備事業 3,147 設計協議および資機材納入に不測の時間を要し、年度内完了が困難であるため
【財源内訳】国1,048、一般財源2,099

資料

問い合わせ

有田町役場　財政課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2003 ファックス:0955-46-2100