平成23年度一般会計補正予算（第3号）の概要

2011年12月28日更新

12月補正額 平成23年度
12月補正後の予算額		 平成22年度
12月補正後の予算額		 対前年度比較
増減額 増減率
32,708 9,489,644 9,712,177 △222,533 △2.3%

歳入歳出予算

　平成23年度一般会計補正予算(第3号)は、定住促進事業、法改正等に伴う基幹システムプログラム改修費、成年後見制度利用支援事業安心こども基金特別対策補助金、社会資本整備総合交付金事業(泉山10号線釈迦谷橋)、泉山・大谷線改良事業、学校施設修繕費、デジタル化に伴う中学校教師用教科書・指導書の増額など、障害者福祉事業や感染症対策事業等の実績見込みに伴う調整、子ども手当事業、伊万里・有田地区衛生組合負担金、共立病院会計補助金(6月まで分)の減額など、災害復旧事業などを計上しています。

　その財源については、財産収入、諸収入、財政調整基金繰入金などで措置しています。

　今回の補正額は3270万8千円の増額で、補正後の予算額は94億8964万4千円となり、前年同期に比べ2.3%の減となります。

歳入予算の内容

項 目 補正前 補正額 補正後 説 明
○分担金および負担金 153,892 △ 75 153,817 ・県営ため池等整備事業負担金 △75(700→625)
○使用料および手数料 121,961 27 121,988 ・国見棚田公園使用料 27(1→28)
○国庫支出金 770,551 △24,053 746,498 ・子ども手当負担金 △16,689(340,944→324,255)
・更生医療負担金 3,080(4,200→7,280)
・障害者自立支援給付費等負担金 △17,937(156,513→138,576)
・次世代育成支援対策交付金 382(3,071→3,453)
・障害者地域生活支援事業補助金 △78(3,419→3,341)
・障害程度区分認定等事業補助金 15(皆増)
・社会資本整備総合交付金 6,600(74,400→81,000)
・現年災害補助金 598(2,343→2,941)
・自衛官募集事務委託金 △24(36→12)
○県支出金 803,480 △ 9,377 794,103 ・児童手当県費負担金(子ども手当分) △373(49,800→49,427)
・更生医療負担金 1,540(2,100→3,640)
・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 △8,968(78,256→69,288)
・佐賀県原子力防災のてびき配布事務委託金 43(皆増)
・安心こども基金特別対策補助金 5,275(111,736→117,011)
・障害者地域生活支援事業補助金 △121(1,709→1,588)
・事業運営安定化事業給付費補助金 1,350(3,000→4,350)
・新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金 △6,656(皆減)
・中山間地域等直接支払交付金 71(47,581→47,652)
・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 △1,560(皆減)
・さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金 △30(1,038→1,008)
・特用林産物生産基盤整備事業補助金 △414(620→206)
・スクールアドバイザー配置事業補助金 466(皆増)
○財産収入 19,264 32,736 52,000 ・土地売払収入 6,950(9,948→16,898)
・立木売払収入 1,213(520→1,733)
・道路用地収用費 24,573(皆増)
○寄附金 2,502 76 2,578 ・教育費寄附金 76(1,000→1,076)
○繰入金 59,092 11,336 70,428 ・財政調整基金繰入金 11,336(皆増)
○諸収入 286,624 22,238 308,862 ・児童福祉費国庫負担金等過年度収入 3,144(1→3,145)
・児童福祉費県費負担金等過年度収入 1,572(1→1,573)
・佐賀県西部広域環境組合派遣職員給与分戻入金 7,450(皆増)
・佐賀県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与分戻入金 4,495(皆増)
・公有自動車損害共済解約返戻金 12(皆増)
・立木伐採補償 157(皆増)
・成年後見制度利用費用弁償 110(皆増)
・町道夫婦石2号線道路改良事業負担金 4,835(95,347→100,182)
・佐賀県道路愛護協会旅費助成金 40(皆増)
・電気料金過払戻入金 313(皆増)
・生涯学習講座等受講料 80(80→160)
・町民体育大会出展者謝礼 27(皆増)
・図書資料実費弁償代 3(皆増)
○町債 1,049,835 △ 200 1,049,635 ・農業農村整備事業債 △500(4,400→3,900)
・公共土木等災害復旧事業債 300(1,200→1,500)
  うち合併特例債 249,500 0 249,500  

歳出予算の内容

事業名 補正額 主管課 事業内容 予算書
例規・法制執務支援事業 1,470 総務課 ・地域主権改革推進支援業務委託料1,470(皆増)
【財源内訳】 一般財源1,470		 P14
コミュニティバス運行事業 0 企画情報課 ・消耗品費(バス停名称変更シール購入)65(40→105)
・印刷製本費(時刻表、路線図等)499(32→531)
・コミュニティバス運行事業委託料△1,833(22,833→21,000)
・路線変更関連付帯業務委託料1,269(皆増)		 P15
定住促進事業 19,200 企画情報課 ・定住促進奨励金19,200(24,000→43,200)
【財源内訳】 一般財源19,200		 P15
基幹業務システム管理事業 2,684 企画情報課 ・プログラム開発委託料(集合税廃止、乳幼児医療費助成制度改正に伴う分)4,925(7,434→12,359)
・システム導入業務委託料(リース終了機器分)776(9,473→10,249)
・TASKシステムレンタル料△535(12,819→12,284)
・TASKシステム機器リース料△1,870(7,889→6,019)
・サーバ機器リース料△297(2,971→2,674)
・財務会計システム機器リース料△315(755→440)
【財源内訳】 一般財源2,684		 P16
賦課徴収事業 △ 169 税務課 ・経営診断委託料60(皆増)
・徴収車購入費△229(1,073→844)
【財源内訳】 一般財源△169		 P17
地域生活支援事業 1,860 健康福祉課 ・福祉ホーム事業費補助金△80(840→760)
・障害者日常生活用具給付費1,100(2,720→3,820)
・移動支援給付費40(60→100)
・日中一時支援給付費800(3,000→3,800)
【財源内訳】 国△78、県△121、一般財源2,059		 P19
身体障害者更生医療給付事業 5,305 健康福祉課 ・更生医療給付費5,305(8,400→13,705)
【財源内訳】 国3,080、県1,540、一般財源685		 P19
施設訓練等支援事業 △18,302 健康福祉課 ・身体障害者療護施設入所給付費△6,232(7,200→968)
・身体障害者授産施設入所給付費△1,036(6,000→4,964)
・知的障害者更生施設入所給付費△5,356(56,700→51,344)
・知的障害者授産施設入所給付費△460(8,640→8,180)
・知的障害者更生施設通所給付費△1,494(1,620→126)
・知的障害者授産施設通所給付費△3,476(8,640→5,164)
・知的障害者通勤寮入所給付費△248(1,440→1,192)
【財源内訳】 国△9,150、県△4,575、一般財源△4,577		 P19
～20
介護給付事業 △13,716 健康福祉課 ・生活介護給付費△16,120(79,320→63,200)
・共同生活介護給付費△3,760(10,800→7,040)
・居宅介護給付費2,124(6,144→8,268)
・児童デイサービス給付費1,588(9,180→10,768)
・短期入所給付費1,420(900→2,320) ・行動援護費816(3,600→4,416)
・療養介護給付費156(3,120→3,276) ・同行援護60(皆増)
【財源内訳】 国△11,428、県△5,714、一般財源3,426		 P20
訓練等給付事業 6,316 健康福祉課 ・就労移行支援給付費2,220(5,400→7,620)
・就労継続支援給付費3,644(44,880→48,524)
・共同生活援助給付費1,424(6,336→7,760)
・自立訓練(生活訓練)給付費308(3,600→3,908)
・自立訓練(機能訓練)給付費△1,280(1,920→640)
【財源内訳】 国2,794、県1,397、一般財源2,125		 P20
事業運営安定化事業 1,350 健康福祉課 ・移行時運営安定化事業給付費1,350(1,200→2,550)
【財源内訳】 県1,350		 P20
<新規>
障害者自立支援システム改修事業		 1,680 健康福祉課 ・障害者自立支援システム改修委託料(障害者自立支援法改正対応分)1,680(皆増)
【財源内訳】 一般財源1,680		 P20
～21
<新規>
成年後見制度利用支援事業		 110 健康福祉課 ・消耗品費5(皆増) ・郵便切手代5(皆増)
・成年後見利用手数料(精神鑑定)100(皆増)
【財源内訳】 諸収入110		 P21
介護保険事業 1,111 健康福祉課 ・事務費繰出金1,000(19,048→20,048)
・事務費繰出金(準義務的経費)地区認定審査会負担金111(12,092→12,203)
【財源内訳】 一般財源1,111		 P21
後期高齢者医療事業 1,024 健康福祉課 ・その他繰出金(過年度分療養給付費負担金)1,024(222,521→223,545)
【財源内訳】 一般財源1,024		 P21
児童福祉総務事業 887 住民環境課 ・郵便切手代47(77→124) ・保育システム改修費(扶養控除廃止に伴う保育料算定分)840(皆増)
【財源内訳】 県840、一般財源47		 P21
一時保育促進事業 569 住民環境課 ・一時保育促進事業補助金(私立保育園5か所)569(1,671→2,240)
【財源内訳】 国284、一般財源285		 P21
～22
安心こども基金特別対策補助事業 5,332 住民環境課 ・安心こども基金特別対策補助金(同朋天神保育園園舎改築変更)5,332(165,577→170,909)
【財源内訳】 県3,555、一般財源1,777		 P22
子ども手当事業 △17,434 住民環境課 ・子ども手当扶助費△17,434(440,544→423,110)
【財源内訳】 国△16,689、県△373、一般財源△372		 P22
<新規>
子ども手当システム改修事業		 880 住民環境課 ・システム改修業務委託料(子ども手当特別措置法に伴う分)880(皆増)
【財源内訳】 県880		 P22
くわこば保育園事業 1,469 住民環境課 ・臨時雇用保育士賃金1,139(11,303→12,442)
・社会保険料220(1,320→1,540) ・コピーカウント料8(36→44)
・燃料費(ガス代)102(378→480)
【財源内訳】 一般財源1,469		 P23
おおぎ保育園事業 550 住民環境課 ・臨時雇用保育士賃金450(2,232→2,682)
・社会保険料100(160→260)
【財源内訳】 一般財源550		 P23
感染症対策事業 △ 4,345 健康福祉課 ・小児個別予防接種委託料3,209(13,569→16,778)
・新型インフルエンザ予防接種委託料(事業終了)△15,072(皆減)
・高齢者インフルエンザ予防接種委託料8,406(皆増)
・新型インフルエンザ予防接種費助成(事業終了)△888(皆減)
【財源内訳】 県△6,656、一般財源2,311		 P23
～24
伊万里・有田地区衛生組合事業 △ 7,816 住民環境課 ・伊万里・有田地区衛生組合負担金△7,816(159,482→151,666)
【財源内訳】 一般財源△7,816		 P24
有害鳥獣対策事業 421 農林課 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金(アライグマ捕獲分追加等)421(2,650→3,071)
【財源内訳】 一般財源421		 P26
農業者戸別所得補償制度推進事業 △ 1,560 農林課 ・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金(町農業再生協議会へ直接交付となった)△1,560(皆減)
【財源内訳】 県△1,560		 P26
～27
振興資金貸付事業 300 商工観光課 ・中小企業融資資金緊急利子補給補助金(23年度貸付利子補給分)300(3,400→3,700)
【財源内訳】 一般財源300		 P28
有田焼創業400年事業 1,126 商工観光課 ・郵便切手代26(10→36) ・構想策定委託料1,100(1,000→2,100)
【財源内訳】 一般財源1,126		 P28
経済対策街中観光駐車場整備事業 △ 295 商工観光課 ・謝金△150、記念品代△20、報償金△200、郵便切手代△80(皆減)
・チラシ印刷費△145(200→55) 以上デザイン公募中止に伴う分
・看板製作委託料300(200→500)
【財源内訳】 一般財源△295		 P29
道路橋梁維持事業 1,500 建設課 ・町道大平線(落下防止網)、北ノ原中島線、南原50号線、黒牟田6号線ほか1,500(10,000→11,500)
【財源内訳】 一般財源1,500		 P30
町道夫婦石2号線道路改良事業 4,835 建設課 ・工事監理委託料△2,688(4,274→1,586)
・建物移転等補償金(水道管移転の変更)7,523(19,558→27,081)
【財源内訳】 諸収入4,835		 P31
<新規>
社会資本整備総合交付金事業(泉山10号線釈迦谷橋)		 11,000 建設課 ・設計委託料、工事請負費、道路用地購入費11,000(皆増)
【財源内訳】 国6,600、一般財源4,400		 P31
泉山・大谷線改良事業 32,297 建設課 ・土地開発公社事務費手数料589(皆増)
・土地開発公社用地鑑定調査委託料481(363→844)
・土地開発公社用地購入費10,176(皆増)
・土地開発公社補償費18,771(皆増) ・動産移転料・移転雑費2,280(皆増)
【財源内訳】 財産収入24,573、一般財源7,724		 P32
警防事業 539 消防本部 ・充填料100(400→500) ・半自動除細動器△189(3,028→2,839)
・AED(貸出用)購入費628(皆増)
【財源内訳】 一般財源539		 P32
～33
有田中学校施設管理事業 417 学校教育課 ・施設修繕費(屋内消火栓設備、自動火災報知設備、給食室ガス漏れ警報器)417(500→917)
【財源内訳】 一般財源417		 P34
西有田中学校施設管理事業 1,016 学校教育課 ・施設修繕費(体育館水銀灯、雨樋等)1,013(500→1,513)
・蛍光灯等処分料3(2→5)
【財源内訳】 一般財源1,016		 P34
有田中学校教育振興事業 857 学校教育課 ・教師用教科書・指導書(デジタル化に伴う分)819(1,627→2,446)
・学校図書充実備品費38(100→138)
【財源内訳】 諸収入38、一般財源819		 P34
～35"
西有田中学校教育振興事業 777 学校教育課 ・教師用教科書・指導書(デジタル化に伴う分)739(1,754→2,493)
・学校図書充実備品費38(100→138)
【財源内訳】 諸収入38、一般財源739		 P35
公共土木災害復旧事業 909 建設課 ・上原重尾線909(3,564→4,473)
【財源内訳】 国598、町債300、一般財源11		 P39
町単独災害復旧事業 206 建設課 ・飯川川河川、鈴茅2号線ほか206(1,000→1,206)
【財源内訳】 一般財源206		 P39
共立病院公営企業費 △14,564 財政課 ・共立病院会計補助金(6月まで分)△14,564(58,620→44,056)
【財源内訳】 一般財源△14,564		 P40

資料

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